Cas d’usage
Un système qualité qui survit
au troisième audit.
La plupart des opérations passent leur premier audit ISO 9001 à l’effort. Le troisième se passe sur des preuves qui se sont accumulées toutes seules - ce qui est une question d’endroit où la preuve est créée, pas d’intensité de préparation.
Le besoin
La preuve est dispersée, donc la revue est annuelle.
Dans une usine de réparation, la difficulté vient rarement de la norme. Elle vient de ce que la preuve vit à quatre endroits à la fois.
Les indicateurs dans l’ERP, les problèmes dans un fichier partagé
Les procédures sur un disque, les compétences aux RH. Rien ne manque ; rien n’est réuni.
Du coup la revue de direction s’assemble à la main
Le chapitre 9.3 liste ses données d’entrée explicitement, et la liste est longue. L’assembler une fois par an, c’est pourquoi la revue finit par décrire un système que personne n’a examiné entre-temps.
Et la documentation vieillit plus vite que tout le reste
En reconditionnement les modèles changent, donc l’écart entre la procédure écrite et la procédure pratiquée est l’écart le plus souvent relevé en audit.
Ce que contient le module
Chapitre par chapitre, au même endroit.
C’est le module qualité déjà détaillé sur la page GustAV, mis en regard des chapitres qu’il sert.
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01
Registre d’amélioration (PDCA / CAPA)
Non-conformités et actions correctives traitées comme des enregistrements avec une cause et une étape de vérification, pas comme des tickets qui se referment le jour où ils s’ouvrent.
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02
Journal d’audit infalsifiable, chaîné par hachage
Chaque entrée porte l’empreinte de la précédente : une modification ultérieure casse la chaîne et devient détectable.
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03
Séparation des rôles
Pour qu’une piste ne montre pas la même personne déclarer, approuver et clôturer une action.
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04
Revue de direction (9.3) et registre des risques (6.1)
Les données d’entrée de la revue sortent de données vivantes au lieu d’être réassemblées, et les risques et opportunités sont tenus là où se trouvent les actions qui leur répondent.
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05
Matrice de compétences (7.2)
Qui est habilité à faire quoi, à quel niveau, avec une date - tenue à côté des procédures qu’elle couvre.
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06
Indicateurs qualité vivants et exports d’audit
Des indicateurs qui existent entre deux revues, et des exports CSV / PDF pour l’auditeur.
Ce que ce n’est pas
Les limites, dites clairement.
- Aucun outil ne rend une opération certifiée ISO 9001. La certification est délivrée par un organisme indépendant après audit de votre système.
- REAV ne détient aucune certification propre, et ce module n’en transfère aucune. Le certificat est le vôtre.
- ISO 9001 porte sur le système de management, pas sur les produits. Un client qui demande R2v3 ou WEEELABEX demande quelque chose de plus étroit, auquel cela ne répond pas.
- Un registre ne reflète que ce que les gens déclarent. Si déclarer un problème crée du travail pour celui qui le déclare, aucun logiciel n’y changera rien - c’est une question de management.
FAQ